目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职能
(一)部门职能
中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室贯彻落实党中央关于党史、文献和地方志研究工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实党史、文献和地方志工作法规规章和相关政策;研究拟订全区党史和地方志(史)工作规划、方案;组织开展自治区地方党史和地方志(史)研究、宣传教育、资料征编工作。(二)承担重要党史文献的征集、整理、编纂工作。(三)组织开展自治区重要党史人物研究工作。(四)审核涉及中国共产党内蒙古历史的重要文稿、档案、书稿、照片等,参与审核自治区党委批准的自治区重大革命历史题材影视作品、展览及新建纪念场馆的相关内容等。(五)组织、指导、督促全区地方志(史)书编纂工作;指导全区少数民族语言文字志书编译工作和乡镇村志编纂工作;组织地方志(史)书评审、验收工作。(六)组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作;组织年鉴评审、验收工作;承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作。(七)组织、指导开发利用地方志资源,承担地方志信息化建设工作,收集、整理、保存地方志(史)文献和资料,组织整理旧志,向社会公众提供志(史)文献、地情信息咨询服务;承担地方志刊物编辑、出版、发行工作。(八)指导全区方志馆规范化建设,承担内蒙古方志馆运维管理工作;承担本系统全区业务培训和学术交流工作。(九)指导盟市的党史、文献和地方志研究工作。(十)完成自治区党委交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成情况看,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门预算包括:厅本级预算。
(一)部门机构及人员基本情况
纳入 2024 年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门预算的单位共 1 家,其中:财政拨款的行政单位 0 家,参照公务员法管理的事业单位 1 家,公益一类事业单位 0 家,公益二类事业单位 0 家。
中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室为正厅级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位,预算单位编制人数共计 70 人。截至 2023 年末,单位实有在编在册 62 人,由养老保险基金发放养老金的退休人员 32 人,长期聘用人员 7 人。
(二)部门预算单位构成情况
纳入 2024 年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室 | 参照公务员法管理 |
第二部分 2024 年预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
(一)2024年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门收入预算总计 3823.31万元,比2023年年初预算增加915.91万元,增长31.50%。收入预算增加情况及变动原因:
1、本年收入 3070.54 万元,占部门收入的 80.31%;比 2023年增加 552.85 万元,增长 21.95%。 其中:一般公共预算财政拨款收入 3031.25万元,其他收入39.29万元。预算增加原因:一是人员增减变动、调整工资津补贴、重核养老保险、医疗保险及住房公积金等缴费基数;二是为全面推进全区史志工作高质量发展,结合单位职能和 2024 年度工作目标,本年度新增了 4 个项目预算经费;三是根据项目实施进度,1个延续性项目增加预算经费。
2、上年结转结余752.76万元,全部为一般公共预算结转资金,占部门收入的19.68%;比2023年增加363.06万元,增长93.16%。产生增长的主要原因:延续性项目和跨年项目根据合同待履行约定内容及后续资金使用计划安排结转资金,这部分项目结转资金预算安排比上年有所增长。
(二)2024 年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门支出预算总计 3823.31 万元,比2023年年初预算增加915.91万元,增长31.50%。支出预算增长情况及变动原因:
1、基本支出 1431.25 万元,全部为一般公共预算拨款,比2023 年增加 113.85 万元,增长 8.64%。产生增长的主要原因是人员增减变动、调整工资津补贴、重新核定养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整、公用经费部分项目核定标准变动等。
2、项目支出 2392.05万元,其中:本年拨款1600万元,上年结转 752.76万元,其他收入39.29万元。比2023年增加802.06万元,增长50.44%。产生增长的原因:一是为全面推进全区史志工作高质量发展,结合单位职能和 2024 年度工作目标,本年度新增了4个项目预算经费;二是根据项目实施进度,1个延续性项目增加预算经费;三是延续性项目和跨年项目根据合同待履行约定内容及后续资金使用计划安排结转资金,这部分项目结转资金预算安排比上年有所增长。
(三)部门预算收入情况说明
部门预算收入总计 3823.31万元,其中:一般公共预算拨款收入 3031.25 万元,其他收入39.29万元,上年结转结余752.76万元。
(四)部门支出预算情况说明
部门预算支出3823.31 万元,其中:基本支出1431.25 万元,占比 37.44%;项目支出 2392.05万元,占比62.56%。基本支出1431.25万元主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出,其中:人员经费 1264.27 万元;公用经费 166.99 万元,全部使用一般公共预算支出安排。
项目支出 2392.05 万元主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出,其中:本年一般公共预算拨款 1600 万元;财政拨款结转结余 752.76 万元;其他收入 39.29 万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 3784.02 万元,包括:一般公共预算财政拨款 3031.25 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资产经营预算 0 万元,上年结转 752.76 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务支出 3375.20 万元,比上年预算数增加867.95 万元,增长 34.62%,主要用于党史和地方志研究室行政运行和一般行政管理事务支出。产生增长的原因:一是人员增减变动。在编人员共新增 3 人,调整工资津补贴、重新核定养老保险及住房公积金缴费基数;在人员变动的影响下,公用经费部分内容核定标准相应随之变动;二是为全面推进全区史志工作高质量发展,结合单位职能和 2024 年度工作目标,本年度新增了 4个项目预算经费;三是根据项目实施进度,1 个延续性项目增加预算经费;四是根据跨年项目实施进度,上年结转的项目支出预算相应增加。
2、社会保障和就业支出 230.46 万元,比上年预算数增加33.94 万元,增长 17.27%,主要用于归口管理的行政事业单位退 休人员统筹项目外经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关 事业单位职业年金缴费以及引进人才费用支出。产生增长的原因:一是本年度新增 1 名退休人员,归口管理的行政事业单位退休人员统筹项目外经费支出较上年有所增加;二是本年度新增 2 名 “草原英才”选调生,引进人才费用支出较上年有所增加。
3、卫生健康支出 74.47 万元,比上年预算数增加 5.65 万元,增长 8.21%,主要用于行政事业单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。产生增长的主要原因为本年度新增在编人员 3 人,经费安排相应增加。
4住房保障支出103.90 万元,比上年预算数增加8.39 万元,增长 8.78%,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出比上年增长的主要原因是在编人员新增 3 人,住房公积金收支预算总体比上年增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
党史和地方志研究室无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 11.37 万元,与上年度预算保持一致。本单位不涉及因公出国(境)费用,“三公”经费主要为公务接待费和公务用车运行维护费。
(一)公务接待费 0.87 万元,与上年预算保持一致。在预算编制中,本着严格规范公务接待管理、兼顾本年工作任务实际需要的原则,在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上,科学合理安排本年预算。
(二)公务用车运行维护费 10.5 万元,与上年预算保持一致。
(三)因公出国(境)费未作预算安排,与上年预算保持一致。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 1012.61 万元。其中:政府采购货物预算14.09 万元,政府采购服务预算 998.52 万元。政府采购工程预算 0 万元。
二、项目支出绩效目标情况说明
2024 年,填报绩效目标的预算项目 10 个,公开绩效目标 10个,公开项目数占全部项目数的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1658.58 万元,占全部项目支出预算(一般公共预算拨款)的 100%。
三、机关运行经费安排情况说明
2024年,党史和地方志研究室机关运行经费财政拨款预算166.99 万元,比上年增加 14.89 万元,增长 9.79%。机关运行经费增加主要原因是人员增减变动使定额公用经费随之调整、公用经费部分内容核定标准变动等原因。
四、国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年末,党史和地方志研究室共有车辆 3 台,其中:机要通信用车2 辆,主要用于交换机要文件,厅级干部用车 1 辆,现有车辆总数与 2023 年相比无变化。截至 2023 年末,党史和地方志研究室共有单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台,100 万元(含)以上的专用设备 0 台。与2023 年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出
是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:姚洁 联系电话:(0471)4824496
第六部分 2024 年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2024 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职能
(一)部门职能
中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室贯彻落实党中央关于党史、文献和地方志研究工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实党史、文献和地方志工作法规规章和相关政策;研究拟订全区党史和地方志(史)工作规划、方案;组织开展自治区地方党史和地方志(史)研究、宣传教育、资料征编工作。(二)承担重要党史文献的征集、整理、编纂工作。(三)组织开展自治区重要党史人物研究工作。(四)审核涉及中国共产党内蒙古历史的重要文稿、档案、书稿、照片等,参与审核自治区党委批准的自治区重大革命历史题材影视作品、展览及新建纪念场馆的相关内容等。(五)组织、指导、督促全区地方志(史)书编纂工作;指导全区少数民族语言文字志书编译工作和乡镇村志编纂工作;组织地方志(史)书评审、验收工作。(六)组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作;组织年鉴评审、验收工作;承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作。(七)组织、指导开发利用地方志资源,承担地方志信息化建设工作,收集、整理、保存地方志(史)文献和资料,组织整理旧志,向社会公众提供志(史)文献、地情信息咨询服务;承担地方志刊物编辑、出版、发行工作。(八)指导全区方志馆规范化建设,承担内蒙古方志馆运维管理工作;承担本系统全区业务培训和学术交流工作。(九)指导盟市的党史、文献和地方志研究工作。(十)完成自治区党委交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成情况看,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门预算包括:厅本级预算。
(一)部门机构及人员基本情况
纳入 2024 年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门预算的单位共 1 家,其中:财政拨款的行政单位 0 家,参照公务员法管理的事业单位 1 家,公益一类事业单位 0 家,公益二类事业单位 0 家。
中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室为正厅级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位,预算单位编制人数共计 70 人。截至 2023 年末,单位实有在编在册 62 人,由养老保险基金发放养老金的退休人员 32 人,长期聘用人员 7 人。
(二)部门预算单位构成情况
纳入 2024 年中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室 | 参照公务员法管理 |
第二部分 2024 年预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
(一)2024年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门收入预算总计 3823.31万元,比2023年年初预算增加915.91万元,增长31.50%。收入预算增加情况及变动原因:
1、本年收入 3070.54 万元,占部门收入的 80.31%;比 2023年增加 552.85 万元,增长 21.95%。 其中:一般公共预算财政拨款收入 3031.25万元,其他收入39.29万元。预算增加原因:一是人员增减变动、调整工资津补贴、重核养老保险、医疗保险及住房公积金等缴费基数;二是为全面推进全区史志工作高质量发展,结合单位职能和 2024 年度工作目标,本年度新增了 4 个项目预算经费;三是根据项目实施进度,1个延续性项目增加预算经费。
2、上年结转结余752.76万元,全部为一般公共预算结转资金,占部门收入的19.68%;比2023年增加363.06万元,增长93.16%。产生增长的主要原因:延续性项目和跨年项目根据合同待履行约定内容及后续资金使用计划安排结转资金,这部分项目结转资金预算安排比上年有所增长。
(二)2024 年,中共内蒙古自治区委党史和地方志研究室部门支出预算总计 3823.31 万元,比2023年年初预算增加915.91万元,增长31.50%。支出预算增长情况及变动原因:
1、基本支出 1431.25 万元,全部为一般公共预算拨款,比2023 年增加 113.85 万元,增长 8.64%。产生增长的主要原因是人员增减变动、调整工资津补贴、重新核定养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数、人员经费预算编制口径调整、公用经费部分项目核定标准变动等。
2、项目支出 2392.05万元,其中:本年拨款1600万元,上年结转 752.76万元,其他收入39.29万元。比2023年增加802.06万元,增长50.44%。产生增长的原因:一是为全面推进全区史志工作高质量发展,结合单位职能和 2024 年度工作目标,本年度新增了4个项目预算经费;二是根据项目实施进度,1个延续性项目增加预算经费;三是延续性项目和跨年项目根据合同待履行约定内容及后续资金使用计划安排结转资金,这部分项目结转资金预算安排比上年有所增长。
(三)部门预算收入情况说明
部门预算收入总计 3823.31万元,其中:一般公共预算拨款收入 3031.25 万元,其他收入39.29万元,上年结转结余752.76万元。
(四)部门支出预算情况说明
部门预算支出3823.31 万元,其中:基本支出1431.25 万元,占比 37.44%;项目支出 2392.05万元,占比62.56%。基本支出1431.25万元主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出,其中:人员经费 1264.27 万元;公用经费 166.99 万元,全部使用一般公共预算支出安排。
项目支出 2392.05 万元主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出,其中:本年一般公共预算拨款 1600 万元;财政拨款结转结余 752.76 万元;其他收入 39.29 万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 3784.02 万元,包括:一般公共预算财政拨款 3031.25 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资产经营预算 0 万元,上年结转 752.76 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务支出 3375.20 万元,比上年预算数增加867.95 万元,增长 34.62%,主要用于党史和地方志研究室行政运行和一般行政管理事务支出。产生增长的原因:一是人员增减变动。在编人员共新增 3 人,调整工资津补贴、重新核定养老保险及住房公积金缴费基数;在人员变动的影响下,公用经费部分内容核定标准相应随之变动;二是为全面推进全区史志工作高质量发展,结合单位职能和 2024 年度工作目标,本年度新增了 4个项目预算经费;三是根据项目实施进度,1 个延续性项目增加预算经费;四是根据跨年项目实施进度,上年结转的项目支出预算相应增加。
2、社会保障和就业支出 230.46 万元,比上年预算数增加33.94 万元,增长 17.27%,主要用于归口管理的行政事业单位退 休人员统筹项目外经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关 事业单位职业年金缴费以及引进人才费用支出。产生增长的原因:一是本年度新增 1 名退休人员,归口管理的行政事业单位退休人员统筹项目外经费支出较上年有所增加;二是本年度新增 2 名 “草原英才”选调生,引进人才费用支出较上年有所增加。
3、卫生健康支出 74.47 万元,比上年预算数增加 5.65 万元,增长 8.21%,主要用于行政事业单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。产生增长的主要原因为本年度新增在编人员 3 人,经费安排相应增加。
4住房保障支出103.90 万元,比上年预算数增加8.39 万元,增长 8.78%,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出比上年增长的主要原因是在编人员新增 3 人,住房公积金收支预算总体比上年增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
党史和地方志研究室无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 11.37 万元,与上年度预算保持一致。本单位不涉及因公出国(境)费用,“三公”经费主要为公务接待费和公务用车运行维护费。
(一)公务接待费 0.87 万元,与上年预算保持一致。在预算编制中,本着严格规范公务接待管理、兼顾本年工作任务实际需要的原则,在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上,科学合理安排本年预算。
(二)公务用车运行维护费 10.5 万元,与上年预算保持一致。
(三)因公出国(境)费未作预算安排,与上年预算保持一致。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 1012.61 万元。其中:政府采购货物预算14.09 万元,政府采购服务预算 998.52 万元。政府采购工程预算 0 万元。
二、项目支出绩效目标情况说明
2024 年,填报绩效目标的预算项目 10 个,公开绩效目标 10个,公开项目数占全部项目数的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1658.58 万元,占全部项目支出预算(一般公共预算拨款)的 100%。
三、机关运行经费安排情况说明
2024年,党史和地方志研究室机关运行经费财政拨款预算166.99 万元,比上年增加 14.89 万元,增长 9.79%。机关运行经费增加主要原因是人员增减变动使定额公用经费随之调整、公用经费部分内容核定标准变动等原因。
四、国有资产占有使用情况说明
截至 2023 年末,党史和地方志研究室共有车辆 3 台,其中:机要通信用车2 辆,主要用于交换机要文件,厅级干部用车 1 辆,现有车辆总数与 2023 年相比无变化。截至 2023 年末,党史和地方志研究室共有单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台,100 万元(含)以上的专用设备 0 台。与2023 年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出
是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:姚洁 联系电话:(0471)4824496
第六部分 2024 年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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